Informes de Auditoria

 

INFORMES DE AUDITORIA 2021
1 1.- INFORME D.A.I. N°01-2021 DICTAMEN EEFF 2021
2 RESUM.EJEC. INF.02-2021 CONFIABILIDAD
3 RESUMEN EJECUTIVO POA 2022 UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

 

INFORMES DE AUDITORIA 2020
1 RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL 2019 AUDITORIA INTERNA
2 INFORME N° 01-2020 DICTAMEN EEFF 2020
3 RESUMEN EJECUTIVO INF. N° 04-2020 OPE IDH
3 RESUMEN EJECUTIVO INF. N° 04-2020 OPE IDH
5 RESUMEN EJECUTIVO POA 2021
6 Informe de Auditoria Interna D.A.I. –OPE Nº 06/2020

INFORMES DE AUDITORIA 2019

1

 RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL 2018
2 INFORME Nº 01-2019 DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS
3 RESUMEN EJECUTIVO INF. Nº 02/2019 CONFIABILIDAD
4 RESUMEN EJECUTIVO INF. N° 05-2019 OPE IDH
5 RESUMEN.EJEC.INF SEG INF. Nº 08-2019
6 RESUMEN EJECUTIVO POA 2020
7 INFORME DAI-OPE 10-2019
8 INFOME DAI-OPE  13-2019
9 INFORME DAI-AE N°12-2019 ESPECIAL PLANILLAS SALARIALES

INFORMES DE AUDITORIA 2018
1 INFORME Nº 01-2018 DICTAMEN EE.FF -2017
2 RESUMEN EJECUTIVO INFORME AUD -02-2018
3 RESUMEN EJECUTIVO POA REFORMULADO 2018
4 RESUMEN INF.  U.A.I. Nº 06/2018
5 RESUMEN EJEC._INF.08-2018-SEG-06-2016
6 RESUMEN EJEC. INF. 11-2018 CONTROL INTERNO PEI INSTITUCIONAL

INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA 2017
1 UAI 02-2017 CONTROL INTERNO AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016
2 UAI 05-2017 Informe de auditoria interna U.A.I. Nº 05/2017
3 RESUMEN EJECUTIVO PEI 2018-2020
4 RESUMEN EJECUTIVO POA 2018
5 RESUMEN EJECUTIVO INF. 07-2017
6 RESUMEN EJECUTIVO INF. 08-2017 OPERATIVA TESORERÍA

INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA 2016
1 RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL 2015
2 Resumen Ejecutivo del POA 2016 REFORMULADO
3 U.A.I. 01/2016
4 U.A.I. 02/2016
5 U.A.I.Nº03/2016 Seguimiento al Informe UAI Nº 11/2012 Aud. Especial Proyecto “Universidad Digital 1ra Fase”
6 U.A.I.Nº04/2016 Seguimiento al Informe UAI Nº 05/2012 Aud. Especial Proceso de contratación Enfermería y Humanidades
7 U.A.I. 05/2016
8 Informe Semestral de actividades de enero a junio 2016
9 U.A.I. 06/2016 AUDITORIA OPERATIVA AL PROCESO DE FORMACION DE PROFESIONALES
11 Resumen Ejecutivo U.A.I. 08/2016
 12 Resumen Ejecutivo U.A.I. 09/2016

INFORMES DE AUDITORIA 2015
1.- RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL UAI Nº 01/2015
 2.- INFORME DE CONFIABILIDAD A LO ESTADOS FINANCIEROS 2014 UAI Nº02/2015
3.- RESUMEN EJECUTIVO INF.04-2015
4.- U.A.I.Nº03/2015 AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES Y LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL I.D.H. GESTIÓN 2014
5.- RESUMEN EJECUTIVO POA 2015 REFORMULADO
6.- RESUMEN EJECUTIVO INFORME SEMESTRAL 2015
7.- RESUMEN EJECUTIVO INFORME 05-2015 SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 04-2012.
8.- RESUMEN EJECUTIVO INFORME 06-2015 SEGUIMIENTO AL INFORMA UAI 03-2012.
9.- RESUMEN EJECUTIVO PEI 2014-2016.
10.- RESUMEN EJECUTIVO POA 2016.

INFORMES DE AUDITORIA 2014
1 RESUMEN EJECUTIVOS UAI Nº 01/2014
2 RESUMEN EJECUTIVOS UAI Nº 02/2014
3 RESUMEN EJECUTIVO UAI Nº 03/2014
4 RESUMEN EJECUTIVO POA 2015
5 RESUMEN EJECUTIVO PEI 2014-2016
6 RESUMEN EJECUTIVO INF.16-2014
7 RESUMEN EJECUTIVO INF.06-2014
8 RESUMEN EJECUTIVO INF.12-2014

INFORMES DE AUDITORIA 2013
1 INFORME INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2012
2 INFORME DEL AUDITOR INTERNO – INFORME U.A.I. Nº 01/2013
3 INFORME DE CONTROL INTERNO –  INFORME U.A.I. Nº  02/2013

 

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